目    录

第一部分  市纪委机关概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市纪委机关概况

一、部门主要职能

纪检监察机关是全面从严治党的专责机关。主要职责：一是经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；二是对党员领导干部行使权力进行监督；三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；四是受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，乐平市纪委与乐平市监委合署办公，副处级，属全额拨款预算单位，派出7个纪工委（正科级）和1个下属事业单位（乐平市纪检监察干部培训中心）。内设12个职能科室，分别为：办公室、纪检监察干部监督室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。同时，市委巡察机构归口乐平市纪委管理。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2285.28万元，其中年初结转和结余98.47万元，较2017年增加378.74万元，增长19.9%；本年收入合计2186.8万元，较2017年增加280.26万元，增长14.7%，主要原因是：增加了纪检监察体制改革投入资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2186.8万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2234.28万元，其中本年支出合计2234.28万元，较2017年增加426.21万元，增长23.6%，主要原因是：随着监委成立，机关人员增多，办公设备需要增大，党风廉政宣传力度进一步加大等；年末结转和结余51万元，较2017年减少47.47万元，下降93%，主要原因是：与年初预算相对持平。

本年支出的具体构成为：基本支出1479.62万元，占66.2%；项目支出754.66万元，占33.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2343.76万元，决算数为2285.28万元，完成年初预算的97.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2343.76万元，决算数为2216.08万元，完成年初预算的94.6%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1479.63万元，其中：

（一）工资福利支出893.4万元，较2017年增加159.67万元，增长21.8%，主要原因是：住房公积金等科目调整、人员工资及福利增加。

（二）商品和服务支出553.32万元，较2017年增加418.09万元，增长309.2%，主要原因是：监察体制改革后，新办公大楼进行维修维护、物业管理、办公设备等经费大量增加。

（三）对个人和家庭补助支出18.2万元，较2017年减少137.32万元，下降88.3%，主要原因是：住房公积金等科目调整。

（四）资本性支出14.71万元，较2017年增加14.71万元，增长100%，主要原因是：在监察体制改革过程中，机关固定资产增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50万元，决算数为18.63万元，完成预算的37.26%，决算数较2017年减少19.45万元，下降51.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，与上年相同。

（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为8.49万元，完成预算的34%，决算数较2017年减少11.73万元，下降58.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是严格遵守中央八项规定精神，认真执行中央和省市厉行节约各项规定，从严控制了经费的支出；二是由于工作原因，对部分公务接待费用在决算前尚未进行结算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，与上年相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为10.14万元，完成预算的40.6%，决算数较2017年减少7.72万元，下降43.2%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：认真执行中央和省市厉行节约各项规定，从严控制了经费的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出553.32万元，较年初预算数增加20.66万元，增长3.9%，主要原因是：机关人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额14.7095万元，其中：政府采购货物支出14.7095万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金754.66万元，占一般公共预算项目支出总额的69.6%。

共组织对“办案经费”、“党风廉政建设经费”、村级纪检员办案经费等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出754.66万元。从评价情况来看，2018年，全市纪检监察机关在市委的坚强领导下，在上级纪委监委的正确指导下，聚焦主业主责，紧紧围绕“监督执纪问责”和“监督调查处置”开展工作，持续了保持反腐高压态势，立案数、科级干部立案数、立案增幅等三项指标均列全省100个县（市、区）前列，特别是办理了4起留置案，彰显了惩治的威慑力。进一步净化风清气正政治生态，推动了全面从严治党向纵深发展。

第四部分  名词解释

机关运行经费：指单位、部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国（境）的费用。

预算绩效管理：预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件下载：市纪委机关2018年度部门决算.xls