乐平市纪委2020年部门预算
目 录
第一部分 乐平市纪委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市纪委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市纪委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市纪委概况
一、部门主要职责
党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责。
一是经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；
二是对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；
三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
四是进行问责或提出责任追究的建议；
五是受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
二、部门基本情况
乐平市纪委与乐平市监委合署办公，副处级，属全额拨款预算单位，向市直单位派驻纪检监察组14个和1个下属事业单位（乐平市纪检监察干部培训中心），内设12个职能科室。同时，市委巡察机构归口乐平市纪委管理。
第二部分 乐平市纪委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年乐平市纪委收入预算总额为2865.43万元, 其中：财政拨款收入2819.12万元，上年结转46.31万元。收入预算总额较上年增长21.96%，主要原因是加大了全面从严治党力度，办案中心维护及办案经费增加。
（二）支出预算情况
2020年乐平市纪委支出预算总额为2865.43万元，按支出项目类别划分分别为基本支出1259.1万元，包括人员支出885.61万元、公用支出292.51万元；项目支出1687.31万元。支出预算总额较上年增长21.96%，主要原因是加大了全面从严治党力度，办案中心维护及办案经费增加。
（三）财政拨款支出情况
2020年乐平市纪委财政拨款支出预算为2819.12万元，财政拨款支出预算较上年增长22.65%，主要原因是加大了全面从严治党力度，办案中心维护及办案经费增加。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 292.51 万元，比2019年预算增加 35.2 万元，增长 13.68 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 85 万元，其中：政府采购货物预算85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，其中：二级项目10个,涉及资金1199万元。
（九）乐平市纪委一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：“市纪检专项经费”项目主要是为了坚定不移惩治腐败，持之以恒正风肃纪，纠正党员“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，加强党风廉政教育，积极宣传党的方针、政策，加强对全市党员和国家公职人员的廉政教育，不断推动全市党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，持续构建风清气正的政治生态提供坚强的经费保障。
1．二级项目具体情况详见下表：
二级项目具体情况表
项目名称 | 项目概述 | 立项依据 | 实施主体 | 实施方案 | 实施周期 | 年度预算安排 | 绩效目标和指标 |
办案经费 | 持之以恒正风肃纪 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 178 | 保障持续反腐 |
党风廉政建设经费 | 推进全面从严治党向基层延伸 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 121 | 保障推进全面从严治党 |
办案中心及廉政党校 运行维护经费 | 为开展廉政教育、审查调查工作提供平台 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 450 | 保障办案安全，强化思想教育 |
纪检监察员工作经费 | 延伸监督触角，加强党风廉政建设 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 60 | 强化党风廉政建设 |
巡察工作经费 | 发挥巡察利剑作用，强化政治担当 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 120 | 强化政治“体检”， |
党风廉政宣传教育 工作经费 | 加强党风廉政教育，营造良好氛围 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 90 | 加强党风廉政教育，营造良好氛围 |
领导挂点 | 为挂点帮扶村解决实际困难 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 5 | 解决村里实际困难 |
派驻纪检监察机构 工作经费 | 强化监督职能，助推党风廉政建设 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 105 | 助推全市党风廉政建设 |
乡镇纪委标准化规范化建设经费 | 开展“两化”建设，助推党风廉政建设 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 40 | 提升乡镇纪委履职水平 |
扶贫纪律宣传 工作经费 | 开展扶贫纪律宣传，促进干部担当作为 | 工作需要 | 中共乐平市纪委 | 实报实销（或按相关规定执行） | 一年 | 30 | 促进干部主动担当作为 |
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年市纪委“三公”经费年初预算安排40万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年同等。
公务接待费20万元，比上年减少4万元，主要原因是：本着勤俭节约的原则，对公务接待费进行压缩。
公务用车运行维护费20万元，比上年减少4万元，主要原因是：本着勤俭节约的原则，对公车运行维护费进行压缩。
公务用车购置费0万元，主要原因是：目前无购置车辆计划。
第三部分 乐平市纪委2020年部门预算表
九张表（详见附表）。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
各部门结合实际进行解释。
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5．上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6．上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。